Faktúra č. 0264
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: ABEL-Computer,s.r.o.
- IČO: 31634788
- Adresa: A. Hlinku 6, 02201 Čadca
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0264
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 07.07.2015
- Celková hodnota: 5,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/15/0029
- Dátum zverejnenia: 14.07.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/15/0029 | Objednávame si u Vás: 1 ks Toner LEXMARK E230, 232, 330 (2500k.)+ SmartChip ABEL 1 ks Toner LEXMARK E260, 360, 460 (3500k.)+ SmartChip ABEL 1 ks CC 531 A HP CLJ CP 2025, CM 2320 1 ks CC 532 A HP CLJ CP 2025, CM 2320 1 ks CC 533 A HP CLJ CP 2025, CM 2320 1 | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | ABEL-Computer,s.r.o. | 31634788 | 320,00 € | 09.02.2015 | 10.02.2015 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |