Faktúra č. 0315
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: FEBA Projekt s.r.o. Bardejov
- IČO: 44655975
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0315
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.material
- Dátum doručenia: 17.08.2015
- Celková hodnota: 56,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/15/0133
- Dátum zverejnenia: 21.08.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/15/0133 | Objednávame si u Vás: Pripinačky - 2 ks Nožnice - 2 ks Strúhatko - 2 ks Pentelka - 2 ks Papier krepový - 40 ks Strojček spínací - 2 ks Dierkovač - 2 ks Zošit PT 564 - 2 ks Pravítko | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | FEBA Projekt s.r.o. Bardejov | 44655975 | 57,00 € | 04.08.2015 | 18.08.2015 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |