Faktúra č. 0495
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: FEBA Projekt s.r.o. Bardejov
- IČO: 44655975
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0495
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 10.12.2015
- Celková hodnota: 34,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/15/0239
- Dátum zverejnenia: 15.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/15/0239 | Objednávame si u Vás: Ceruza s gumou - 5 ks Dvoj-hárok čistý - 100 ks Mapa 253 - 50 ks Rýchloviazač PVC A4 - 40 ks PT 460 - 2 ks Sponky do strojčeka - 3 ks Spony spis. - 3 ks Záznam o prev. osob. mot. voz. - 4 ks Etikety 25x16 - 10 ks Náplň do pera - 100 | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | FEBA Projekt s.r.o. Bardejov | 44655975 | 35,00 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |