Faktúra č. 0513
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: MAKOS, a.s.
- IČO: 35920203
- Adresa: Mičkova 31, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0513
- Popis fakturovaného plnenia: kuchynské náradie
- Dátum doručenia: 17.12.2015
- Celková hodnota: 941,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/15/0234
- Dátum zverejnenia: 19.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/15/0234 | Objednávame si u Vás: Kôš na bielizeň 6 ks Vedro + mop na umývanie 2 ks Podložka pod pol.misu bambus 10 ks Kovové úchytky 20 ks Obrusovina priesvitná 13 m Naberačka na polievku 10 ks Ponor | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | MAKOS, a.s. | 35920203 | 1 450,00 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |