Faktúra č. 0554
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: MAKOS, a.s.
- IČO: 35920203
- Adresa: Mičkova 31, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0554
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 31.12.2015
- Celková hodnota: 270,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/15/0221
- Dátum zverejnenia: 23.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/15/0221 | Objednávame si u Vás: potravinársky tovar podľa telefonickej špecifikácie. | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | MAKOS, a.s. | 35920203 | 1 000,00 € | 01.12.2015 | 07.12.2015 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |