Faktúra č. 0083
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: Jozef PODUBINSKÝ - Jožo
- IČO: 33528055
- Adresa: Laca Novomeského 2567/1, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0083
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 16.02.2016
- Celková hodnota: 648,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/14/0232
- Dátum zverejnenia: 23.02.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/14/0232 | Objednávame si u Vás: Ovocie a zeleninu podľa telefonickej, e-mailovej špecifikácie pre obdobie kalendárneho roka 2015. | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 33528055 | 15 000,00 € | 18.12.2014 | 19.12.2014 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |