Faktúra č. 0138
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: AG FOODS SK s.r.o.,Moyzesová 10, Pezinok
- IČO: 34144579
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0138
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 21.03.2016
- Celková hodnota: 75,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/16/0047
- Dátum zverejnenia: 30.03.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/16/0047 | Objednávame si u Vás: Perníky podľa telefonickej špecifikácie. | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | AG FOODS SK s.r.o.,Moyzesová 10, Pezinok | 34144579 | 100,00 € | 01.03.2016 | 18.03.2016 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |