Faktúra č. 0296
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefan Juščák - BELT
- IČO: 33532371
- Adresa: Pod Šibeňou horou 72, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0296
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 23.06.2016
- Celková hodnota: 3 010,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/16/0083
- Dátum zverejnenia: 29.06.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/16/0083 | Objednávame si u Vás Real tekutý piesok 600g 54 ks, Toal. papier Economy - 384 ks, Servítky 100 ks- 42 ks, Lenor 2 l - 1 ks, Ochranný krém 100 ml Eveline - 306 ks, Jelenica umelá - 2 ks, Solvina 450 g - 3 ks, Kefka na ruky - 30 ks, Finish sol 1,5 kg do | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Ing. Štefan Juščák - BELT | 33532371 | 3 013,40 € | 06.06.2016 | 24.06.2016 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |