Faktúra č. 0300
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: DAMEDIS, s.r.o.
- IČO: 26931664
- Adresa: Krenová 19, 602 00 Brno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0300
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 28.06.2016
- Celková hodnota: 194,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/16/0084
- Dátum zverejnenia: 30.06.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/16/0084 | Objednávame si u Vás náplne do tlačiarne: HP CC530A, black - 2 ks HP CC531A, cyan - 1 ks HP CC532A yellow - 1 ks HP CC533A magenta - ks | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Damedis | 47864249 | 200,00 € | 06.06.2016 | 28.06.2016 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |