Faktúra č. 0393
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: TOPA sport,s.r.o.
- IČO: 36500623
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0393
- Popis fakturovaného plnenia: športové potreby UPSVaR
- Dátum doručenia: 17.08.2016
- Celková hodnota: 78,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/16/0098
- Dátum zverejnenia: 23.08.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/16/0098 | Objednávame si u Vás volejbalovú loptu - 1 ks, futbalovú loptu - 1 ks, set na stolný tennis - 1 ks. | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | TOPA sport,s.r.o. | 36500623 | 80,00 € | 01.07.2016 | 18.08.2016 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |