Faktúra č. 0448
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: FEBA Projekt s.r.o. Bardejov
- IČO: 44655975
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0448
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 27.09.2016
- Celková hodnota: 79,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/16/0113
- Dátum zverejnenia: 07.10.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/16/0113 | Objednávame si u Vás Papier xer. A4 - 1 ks, Papier krepový - 20 ks, Farby vodové - 1 ks, Bielitko - 1 ks, Dierkovač - 1 ks, Euroobal - 100 ks, Lepidlo - 1 ks, Nožnice - 1 ks, Pastelky - 1 ks, Samolepky poznámkové - 1 ks, Ceruzka - 2 ks, Farby temperové - | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | FEBA Projekt s.r.o. Bardejov | 44655975 | 80,00 € | 05.09.2016 | 07.10.2016 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |