Faktúra č. 0452
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefan Juščák - BELT
- IČO: 33532371
- Adresa: Pod Šibeňou horou 72, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0452
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 28.09.2016
- Celková hodnota: 203,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/16/0114
- Dátum zverejnenia: 07.10.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/16/0114 | Objednávame si u Vás prací prášok Bonux 7,5 kg - 12 ks, Skrob 500 ml - 18 ks, Savo Perex 1l - 18 ks, Vanish 1l - 6 ks, Lenor 1 l - 2 ks. | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Ing. Štefan Juščák - BELT | 33532371 | 210,00 € | 05.09.2016 | 07.10.2016 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |