Faktúra č. 0500
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: FEBA Projekt s.r.o. Bardejov
- IČO: 44655975
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0500
- Popis fakturovaného plnenia: Kancel. potreby - dobrovoľníci
- Dátum doručenia: 26.10.2016
- Celková hodnota: 79,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/16/0119
- Dátum zverejnenia: 03.11.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/16/0119 | Objednávame si u Vás farebný papier - 2 ks, Zvýraznovač - 1 ks, Popisovač - 1 ks, Páska lep. - 1 ks, Pero gul. - 2 ks, Pentelka - 1 ks, Odsponkávač - 1 ks, Platelína - 1 ks, Pravítko - 1 ks, Rýchloviazač - 1 ks, Strojček spínací - 1 ks, Zošit - 1 ks, Por | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | FEBA Projekt s.r.o. Bardejov | 44655975 | 80,00 € | 03.10.2016 | 29.10.2016 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |