Faktúra č. 0501
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: FEBA Projekt s.r.o. Bardejov
- IČO: 44655975
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0501
- Popis fakturovaného plnenia: Kancel. potreby
- Dátum doručenia: 26.10.2016
- Celková hodnota: 100,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/16/0120
- Dátum zverejnenia: 15.11.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/16/0120 | Objednávame si u Vás struhatko - 1 ks, struhatko stolové - 1 ks, Zvýraznovač - 8 ks, Nožnice - 3 ks, Popisovač na textil - 8 ks, Ceruza - 16 ks, Popisovač na CD - 4 ks, Náplň do pera - 8 ks, Pero gul. - 8 ks, Kalendáre - 29 ks, Diáre - 5 ks. | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | FEBA Projekt s.r.o. Bardejov | 44655975 | 102,00 € | 03.10.2016 | 29.10.2016 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |