Faktúra č. 0544
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: DAMEDIS, s.r.o.
- IČO: 26931664
- Adresa: Krenová 19, 602 00 Brno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0544
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 23.11.2016
- Celková hodnota: 464,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/16/0128
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/16/0128 | Objednávame si u Vás tonery - multipack HP 655 - 1 ks, HP 655 Black - 4 ks, Samsung MLT-D116L - 2 ks, HP 530 AD - 1 ks, HP 531A - 1 ks, HP 532A - 2 ks, HP 533A - 1 ks, Lexmark E260A11 - 2 ks, Lexmark 12A8400 - 1 ks. | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 480,00 € | 24.10.2016 | 24.11.2016 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |