Faktúra č. 0523
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.
- IČO: 36167517
- Adresa: Hertník 85, 08642 Hertník
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0523
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 15.11.2016
- Celková hodnota: 234,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/16/0039
- Dátum zverejnenia: 23.11.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/16/0039 | Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa telefonickej, e-mailovej špecifikácie pre obobie kalendárneho roka 2016 | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 4 000,00 € | 23.02.2016 | 09.03.2016 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |