Faktúra č. 0565
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: LAMIR, Miroslav Lauko
- IČO: 41553586
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0565
- Popis fakturovaného plnenia: oprava prístrešku
- Dátum doručenia: 05.12.2016
- Celková hodnota: 2 591,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/16/0138
- Dátum zverejnenia: 09.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/16/0138 | Objednávame si u Vás opravu prístrešku hydroizolačným systémom Bauder Thermofol U15 | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | LAMIR, Miroslav Lauko | 41553586 | 2 600,00 € | 11.11.2016 | 07.12.2016 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |