Faktúra č. 0569
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: LUX Prešov
- IČO: 36478598
- Adresa: Bardejovská 5, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0569
- Popis fakturovaného plnenia: vysávače
- Dátum doručenia: 14.12.2016
- Celková hodnota: 811,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/16/0135
- Dátum zverejnenia: 21.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/16/0135 | Objednávame si u Vás vysávač HVR 200A Henry - 3 ks, sáčky do vysávača HVR - 1 ks, Karcher WD 6P premium - 1 ks, sáčky do vysávača WD 6P 4 ks. | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | LUX Prešov | 36478598 | 820,00 € | 07.11.2016 | 07.12.2016 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |