Faktúra č. 0601
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: Ladislav Hajaš,Soľanková 10,Prešov
- IČO: 10732594
- Adresa: , 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0601
- Popis fakturovaného plnenia: posteľná výbava
- Dátum doručenia: 21.12.2016
- Celková hodnota: 2 791,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/16/0149
- Dátum zverejnenia: 24.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/16/0149 | Objednávame si u Vás 111 ks prestieradiel - farba biela, 48 ks obliečok na vankúš - farba biela, 113 ks obliečok na paplón - farby podľa špecifikácie, 2 ks chrániče plastové na posteľ, 3 ks plachty, 25 ks paplónov antialergických. | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | Ladislav Hajaš,Soľanková 10,Prešov | 10732594 | 2 800,00 € | 23.11.2016 | 09.12.2016 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |