Faktúra č. DFB/26/0155
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Krajňák
- IČO: 37254839
- Adresa: Bajkalská 4860/5, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0155
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 14.10.2026
- Celková hodnota: 259,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/26/0034
- Dátum zverejnenia: 20.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/26/0034 | papierové utierky | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | Pavol Krajňák | 37254839 | 259,00 € | 13.10.2026 | 15.10.2026 | Objednávka |