Faktúra č. DFB/25/0178
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Zmluvný partner
- Názov: MIRAD s.r.o.
- IČO: 36653993
- Adresa: Bardejovská 23, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0178
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu WC
- Dátum doručenia: 05.12.2025
- Celková hodnota: 24,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0042
- Dátum zverejnenia: 10.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0042 | materiálna údržbu WC | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 24,39 € | 05.12.2025 | 06.12.2025 | Objednávka |