Faktúra č. DFB/25/0120
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Krajňák
- IČO: 37254839
- Adresa: Bajkalská 4860/5, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0120
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické potreby
- Dátum doručenia: 12.09.2025
- Celková hodnota: 860,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0019
- Dátum zverejnenia: 19.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0019 | Čistiace a hygienické potreby | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | Pavol Krajňák | 37254839 | 860,98 € | 10.09.2025 | 13.09.2025 | Objednávka |