Faktúra č. DFB/25/0109
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Zmluvný partner
- Názov: NITECH s.r.o.
- IČO: 36455580
- Adresa: Pekná 14205/6, 080 05 PREŠOV - Šváby
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0109
- Popis fakturovaného plnenia: Bukvar pre 1.-2. roč. ZŠ
- Dátum doručenia: 04.09.2025
- Celková hodnota: 460,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0011
- Dátum zverejnenia: 10.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0011 | Bukvar pre 1.-2. roč. ZŠ | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | NITECH s.r.o. | 36455580 | 460,00 € | 28.08.2025 | 05.09.2025 | Objednávka |