Faktúra č. DFB/24/0203
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lukáč
- IČO: 34347275
- Adresa: Pod hradom 630/10A, 082 12 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0203
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia elektrických zariadení
- Dátum doručenia: 20.12.2024
- Celková hodnota: 1 198,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0063
- Dátum zverejnenia: 23.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0063 | Revízia elektrických zariadení | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | Peter Lukáč | 34347275 | 1 198,00 € | 19.12.2024 | 21.12.2024 | Objednávka |