Faktúra č. DFB/24/0196
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Zmluvný partner
- Názov: UNISTAV, s.r.o.
- IČO: 17147387
- Adresa: Ku Surdoku 25, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0196
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 13.12.2024
- Celková hodnota: 111,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0058
- Dátum zverejnenia: 17.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0058 | Materiál na údržbu | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | UNISTAV, s.r.o. | 17147387 | 111,37 € | 12.12.2024 | 14.12.2024 | Objednávka |