Faktúra č. DFB/24/0171
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Krajňák
- IČO: 37254839
- Adresa: Bajkalská 4860/5, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0171
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 13.11.2024
- Celková hodnota: 363,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0051
- Dátum zverejnenia: 16.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0051 | Čistiace prostriedky | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | Pavol Krajňák | 37254839 | 363,55 € | 11.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Igor Andrejčák | Objednávka |