Faktúra č. DFB/24/0024
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Zmluvný partner
- Názov: MIRAD s.r.o.
- IČO: 36653993
- Adresa: Bardejovská 23, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0024
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 13.02.2024
- Celková hodnota: 93,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0002
- Dátum zverejnenia: 15.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0002 | Materiál na údržbu, umýv. batéria, hadica, skrutky | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 93,94 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Objednávka |