Faktúra č. DFB/23/0242
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Zmluvný partner
- Názov: MIRAD s.r.o.
- IČO: 36653993
- Adresa: Bardejovská 23, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0242
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 20.12.2023
- Celková hodnota: 40,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/23/0083
- Dátum zverejnenia: 21.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/23/0083 | Materiál na údržbu | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 51,09 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka |