Faktúra č. DFB/23/0240

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
IČO: 37947923

Zmluvný partner

Názov: 3fin
IČO: 44701217
Adresa: Levočská 11, 08006 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0240
Popis fakturovaného plnenia: Revízia HP
Dátum doručenia: 20.12.2023
Celková hodnota: 208,32 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: OV/23/0090
Dátum zverejnenia: 21.12.2023
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
OV/23/0090	Revízia HP	Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským	37947923	3fin	44701217		208,32 €	13.12.2023			20.12.2023			Objednávka