Faktúra č. DFB/23/0224
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Zmluvný partner
- Názov: IVIM s.r.o. Trebišov
- IČO: 31652425
- Adresa: Sadovská 3819/13, 075 01 Trebišov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0224
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 13.12.2023
- Celková hodnota: 23,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/23/0080
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/23/0080 | Materiál na údržbu | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | IVIM s.r.o. Trebišov | 31652425 | 23,80 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka |