Faktúra č. DFB/23/0177
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Krajňák
- IČO: 37254839
- Adresa: Bajkalská 4860/5, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0177
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické potreby
- Dátum doručenia: 21.11.2023
- Celková hodnota: 2 256,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/23/0042
- Dátum zverejnenia: 24.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/23/0042 | Čistiace a hygienické potreby potreby | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | Pavol Krajňák | 37254839 | 2 256,61 € | 13.11.2023 | 13.11.2023 | Objednávka |