Faktúra č. DFB/23/0159
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Zmluvný partner
- Názov: LUX Prešov
- IČO: 36478598
- Adresa: Bardejovská 5, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0159
- Popis fakturovaného plnenia: Sáčky do vysávača
- Dátum doručenia: 20.10.2023
- Celková hodnota: 50,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/23/0037
- Dátum zverejnenia: 24.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/23/0037 | Sáčky do vysavača Sprintus Floory - 30 ks. | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | LUX Prešov | 36478598 | 0,00 € | 16.10.2023 | 16.10.2023 | Objednávka |