Faktúra č. DFB/23/0139
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY market
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 08005 Prešov-Solivar
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0139
- Popis fakturovaného plnenia: Interiérové dvere
- Dátum doručenia: 04.10.2023
- Celková hodnota: 265,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/23/0031
- Dátum zverejnenia: 06.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/23/0031 | Interiérové dvere - 7 ks | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | MERKURY market | 36501891 | 265,93 € | 02.10.2023 | 04.10.2023 | Objednávka |