Faktúra č. DFB/23/0087
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Zmluvný partner
- Názov: NITECH s.r.o.
- IČO: 36455580
- Adresa: Pekná 14205/6, 080 05 PREŠOV - Šváby
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0087
- Popis fakturovaného plnenia: Bukvar pre 1.-2. roč. ZŠ
- Dátum doručenia: 28.06.2023
- Celková hodnota: 720,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/23/0019
- Dátum zverejnenia: 03.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/23/0019 | Bukvar pre 1.-2. ročník ZŠ | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | NITECH s.r.o. | 36455580 | 720,00 € | 26.06.2023 | 29.06.2023 | Objednávka |