Faktúra č. DFB/23/0032
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Zmluvný partner
- Názov: TVOJA DOBA, s.r.o.
- IČO: 36483320
- Adresa: Ľubochnianska 5, 08006 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0032
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 03.03.2023
- Celková hodnota: 65,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/23/0005
- Dátum zverejnenia: 13.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OV/23/0005 | Materiál na údržbu | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | TVOJA DOBA, s.r.o. | 36483320 | 0,00 € | 21.02.2023 | 01.03.2023 | Objednávka |