Faktúra č. DFB/23/0032

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
  • IČO: 37947923
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0032
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 03.03.2023
  • Celková hodnota: 65,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/23/0005
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/23/0005 Materiál na údržbu Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským 37947923 TVOJA DOBA, s.r.o. 36483320 0,00 € 21.02.2023 01.03.2023 Objednávka
Tlačiť