Faktúra č. DFB/23/0027
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0027
- Popis fakturovaného plnenia: Vysvedčenia - bianco s vodotlačou
- Dátum doručenia: 16.02.2023
- Celková hodnota: 189,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/23/0003
- Dátum zverejnenia: 22.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/23/0003 | Vysvedčenia - bianco s vodotlačou, podtlačou št. znaku SR - 600 ks | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | ŠEVT | 31331131 | 181,44 € | 14.02.2023 | 17.02.2023 | Objednávka |