Faktúra č. DFB/23/0025
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Zmluvný partner
- Názov: EKOTEC spol. s r.o.
- IČO: 00687022
- Adresa: Lamačská cesta 20, 841 10 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0025
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola bezpečnosti v telovični a zariadení
- Dátum doručenia: 13.02.2023
- Celková hodnota: 193,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/23/0002
- Dátum zverejnenia: 22.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/23/0002 | Kontrola bezpečnosti v telocvični a zariadení | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 193,20 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Objednávka |