Faktúra č. DFB/22/0233

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
IČO: 37947923

Zmluvný partner

Názov: LUX Prešov
IČO: 36478598
Adresa: Bardejovská 5, 080 06 Prešov-Ľubotice

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/22/0233
Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
Dátum doručenia: 21.12.2022
Celková hodnota: 543,05 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: OPV/22/0073
Dátum zverejnenia: 23.12.2022
Poznámka: