Faktúra č. DFB/22/0219
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0219
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola a revízia hasiacich prístrojov
- Dátum doručenia: 14.12.2022
- Celková hodnota: 162,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/22/0061
- Dátum zverejnenia: 16.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/22/0061 | Kontrola a revízia hasiacich prístrojov | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | 3fin | 44701217 | 162,24 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Objednávka |