Faktúra č. DFB/22/0082
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Zmluvný partner
- Názov: LUX Prešov
- IČO: 36478598
- Adresa: Bardejovská 5, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0082
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 06.06.2022
- Celková hodnota: 385,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/22/0015
- Dátum zverejnenia: 10.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/22/0015 | Objednávka na čistiace prostriedky | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | LUX Prešov | 36478598 | 385,54 € | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Objednávka |