Faktúra č. DFB/22/0044
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Zmluvný partner
- Názov: SOBWATER, s.r.o.
- IČO: 36457167
- Adresa: Slavkovská 6, 054 01 Levoča
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0044
- Popis fakturovaného plnenia: Servis na expanznom doplňovacom zariadeni
- Dátum doručenia: 30.03.2022
- Celková hodnota: 238,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/22/0002
- Dátum zverejnenia: 05.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/22/0002 | Objednávame u Vás Servis na Expanznom doplňovacom zariadení | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 238,80 € | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Objednávka |