Faktúra č. DFB/21/0104
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0104
- Popis fakturovaného plnenia: Renovovaný toner
- Dátum doručenia: 03.09.2021
- Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/21/0004
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/21/0004 | Renovovaný cartridge HP 1566 CE278A | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | EVER | 36492370 | 24,00 € | 27.08.2021 | 28.08.2021 | Objednávka |