Faktúra č. DFB/20/0206
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Zmluvný partner
- Názov: LUX Prešov
- IČO: 36478598
- Adresa: Bardejovská 5, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0206
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 15.12.2020
- Celková hodnota: 1 019,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0023
- Dátum zverejnenia: 17.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0023 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky. | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | LUX Prešov | 36478598 | 1 019,76 € | 09.12.2020 | 10.12.2020 | Objednávka |