Faktúra č. DFB/20/0184
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0184
- Popis fakturovaného plnenia: Tašky na notebook
- Dátum doručenia: 07.12.2020
- Celková hodnota: 38,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0017
- Dátum zverejnenia: 10.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0017 | Objednávame u Vás tašky na notebook - 2 ks cena spolu 38,51 € | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | Alza.sk | 27082440 | 0,00 € | 03.12.2020 | 04.12.2020 | Objednávka |