Faktúra č. DFB/20/0159
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0159
- Popis fakturovaného plnenia: Renovovaný toner
- Dátum doručenia: 09.11.2020
- Celková hodnota: 37,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0013
- Dátum zverejnenia: 13.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0013 | Objednávame u Vás renovovaný toner Canon CRG 719H | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | EVER | 36492370 | 37,20 € | 06.11.2020 | 13.11.2020 | Objednávka |