Faktúra č. DFB/19/0194
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0194
- Popis fakturovaného plnenia: Tlačiareň
- Dátum doručenia: 12.12.2019
- Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/19/0014
- Dátum zverejnenia: 14.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/19/0014 | Tlačiareň HP Laser Jet Pro 400 M4404dw a renovovaný toner HP 59A | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | EVER | 36492370 | 285,80 € | 11.12.2019 | 12.12.2019 | Objednávka |