Faktúra č. DFB/19/0153
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Zmluvný partner
- Názov: LUX Prešov
- IČO: 36478598
- Adresa: Bardejovská 5, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0153
- Popis fakturovaného plnenia: Vysávače
- Dátum doručenia: 29.10.2019
- Celková hodnota: 297,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/19/0010
- Dátum zverejnenia: 06.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/19/0010 | Vysávač s reguláciou sania Floory | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | LUX Prešov | 36478598 | 298,00 € | 25.10.2019 | 26.10.2019 | Objednávka |