Faktúra č. DFB/18/0173
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Zmluvný partner
- Názov: PLYNOMA, spol. s r.o.
- IČO: 36484261
- Adresa: Petrovanská 34/A, 082 41 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0173
- Popis fakturovaného plnenia: Revízie VTS v kotolni
- Dátum doručenia: 03.12.2018
- Celková hodnota: 1 231,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0029
- Dátum zverejnenia: 06.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0029 | Revízie VTS v kotolni | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | PLYNOMA, spol. s r.o. | 36484261 | 1 231,20 € | 15.10.2018 | 29.11.2018 | Objednávka |