Faktúra č. DFB/18/0155
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0155
- Popis fakturovaného plnenia: Školské lavice a stoličky
- Dátum doručenia: 05.11.2018
- Celková hodnota: 1 808,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: ov/18/0016
- Dátum zverejnenia: 08.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0016 | Objednávame u Vás | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | K-Ten | 36418447 | 1 808,25 € | 13.09.2018 | 14.09.2018 | Objednávka |