Faktúra č. DFB/18/0073
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0073
- Popis fakturovaného plnenia: Toner Canon iR 2525 CEXV-33
- Dátum doručenia: 11.05.2018
- Celková hodnota: 85,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0010
- Dátum zverejnenia: 16.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0010 | Toner Canon IR 2525 CEXV-33 | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | EVER | 36492370 | 86,00 € | 11.05.2018 | 12.05.2018 | Objednávka |